511644 - Omega Interactiv
I. Financial Performance
Revenue Growth by Segment
Software activities Revenue, FY 2023-24-ро▓рпН INR 9.00 Lacs-ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ FY 2024-25-ро▓рпН INR 2.05 Lacs-роЖроХ 77.22% роЪро░ро┐роирпНродродрпБ. роЗро░рпБрокрпНрокро┐ройрпБроорпН, Other Income (INR 255.46 Lacs) 4,710.92% роЕродро┐роХро░ро┐родрпНродродройрпН роХро╛ро░рогрооро╛роХ, Total income 1,699.51% роЙропро░рпНроирпНродрпБ INR 257.51 Lacs-роР роОроЯрпНроЯро┐ропродрпБ.
Geographic Revenue Split
роЖро╡рогроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐роЯрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНро▓рпИ.
Profitability Margins
FY 2024-25-ро▓рпН Net Profit Margin 46.16% (INR 118.88 Lacs) роЖроХ роЗро░рпБроирпНродродрпБ, роЗродрпБ FY 2023-24-ро▓рпН -61.50% роЖроХ роЗро░рпБроирпНродродрпБ. роХрпБро▒ро┐рокрпНрокрпБ: роиро┐ро▒рпБро╡ройродрпНродро┐ройрпН ratio table, роорпБроирпНродрпИроп роЖрогрпНроЯрпИ ро╡ро┐роЯ ро▓ро╛рокроорпН роХрпБро▒рпИроирпНродрпБро│рпНро│родро╛роХроХрпН роХрпВро▒ро┐, FY 2024-25-роХрпНроХро╛рой Net Profit ratio-ро╡рпИ (97.78%) роОройроХрпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐роЯрпБроХро┐ро▒родрпБ, роЗродрпБ absolute profit ро╡ро│ро░рпНроЪрпНроЪро┐ропрпБроЯройрпН роорпБро░рогрпНрокроЯрпБроХро┐ро▒родрпБ.
EBITDA Margin
EBITDA margin, FY 2023-24-ро▓рпН -51.92% (INR -7.43 Lacs) роОройрпНрокродро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ FY 2024-25-ро▓рпН 90.17% (INR 232.2 Lacs) роЖроХ роорпБройрпНройрпЗро▒ро┐ропрпБро│рпНро│родрпБ. роЗроирпНрод рооро┐роХрокрпНрокрпЖро░ро┐роп рооро╛ро▒рпНро▒роорпН роорпБроХрпНроХро┐ропрооро╛роХ роЪрпЖропро▓рпНрокро╛роЯрпНроЯрпБроЯройрпН родрпКроЯро░рпНрокро┐ро▓рпНро▓ро╛род Other Income-роЖро▓рпН роПро▒рпНрокроЯрпНроЯрпБро│рпНро│родрпБ, роЗродрпБ роиро┐ро▒рпБро╡ройродрпНродро┐ройрпН роорпБродройрпНроорпИ software service ро▓ро╛рокродрпНродро┐ройро╛ро▓рпН роПро▒рпНрокроЯрпНроЯродро▓рпНро▓.
Capital Expenditure
роЖро╡рогроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐роЯрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНро▓рпИ.
Credit Rating & Borrowing
роЖро╡рогроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐роЯрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНро▓рпИ.
II. Operational Drivers
Raw Materials
Human Capital/Talent (Software consulting services) роОройрпНрокродрпБ роорпБродройрпНроорпИропро╛рой роЙро│рпНро│рпАроЯрпНроЯрпБроЪрпН роЪрпЖро▓ро╡ро╛роХрпБроорпН (input cost), роЗродро┐ро▓рпН employee benefit expenses роорпКродрпНродроорпН INR 6.67 Lacs (Total income-ро▓рпН 2.59%) роЖроХрпБроорпН.
Raw Material Costs
Employee benefit expenses YoY роЕроЯро┐рокрпНрокроЯрпИропро┐ро▓рпН 25.85% роЕродро┐роХро░ро┐родрпНродрпБ INR 6.67 Lacs-роЖроХ роЙро│рпНро│родрпБ. роТро░рпБ software роиро┐ро▒рпБро╡ройрооро╛роХ, родро┐ро▒роорпИропро╛рой рокрогро┐ропро╛ро│ро░рпНроХро│рпИродрпН родро┐ро░роЯрпНроЯрпБро╡родрпБроорпН (talent procurement) роЕро╡ро░рпНроХро│рпИродрпН родроХрпНроХро╡рпИрокрпНрокродрпБроорпН (retention) роорпБроХрпНроХро┐роп роЪрпЖро▓ро╡рпБроХрпН роХро╛ро░рогро┐роХро│ро╛роХрпБроорпН.
Energy & Utility Costs
роЖро╡рогроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐роЯрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНро▓рпИ.
Supply Chain Risks
Vendor роЪро╛ро░рпНроирпНрод ро╡ро┐ро╡ро░роЩрпНроХро│рпН ро╡рпЖро│ро┐рокрпНрокроЯрпИропро╛роХрокрпН рокроЯрпНроЯро┐ропро▓ро┐роЯрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНро▓рпИ, роЖройро╛ро▓рпН software consulting роЪрпЗро╡рпИроХро│рпИ ро╡ро┤роЩрпНроХ роиро┐ро▒рпБро╡ройроорпН родройродрпБ talent model-роР рокрпЖро░ро┐родрпБроорпН роЪро╛ро░рпНроирпНродрпБро│рпНро│родрпБ.
Manufacturing Efficiency
роЖро╡рогроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐роЯрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНро▓рпИ.
Capacity Expansion
роЖро╡рогроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐роЯрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНро▓рпИ.
III. Strategic Growth
Expected Growth Rate
роЖро╡рогроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐роЯрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНро▓рпИ.
Products & Services
Software development рооро▒рпНро▒рпБроорпН software consulting роЪрпЗро╡рпИроХро│рпН.
Brand Portfolio
Omega Interactive Technologies Limited.
Market Share & Ranking
роЖро╡рогроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐роЯрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНро▓рпИ.
Market Expansion
роЖро╡рогроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐роЯрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНро▓рпИ.
Strategic Alliances
роЖро╡рогроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐роЯрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНро▓рпИ.
IV. External Factors
Industry Trends
Automation роХро╛ро░рогрооро╛роХ IT родрпБро▒рпИ роЪрпЖро▓ро╡рпБ роЕроЯро┐рокрпНрокроЯрпИропро┐ро▓ро╛рой рокрпЛроЯрпНроЯро┐ропро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБ (cost-based competition) роородро┐рокрпНрокрпБ роЕроЯро┐рокрпНрокроЯрпИропро┐ро▓ро╛рой ро╡ро┐роиро┐ропрпЛроХродрпНродро┐ро▒рпНроХрпБ (value-based delivery) рооро╛ро▒ро┐ ро╡ро░рпБроХро┐ро▒родрпБ. рокро╛ро░роорпНрокро░ро┐роп outsourcing родрпЗро╡рпИ роХрпБро▒рпИроирпНродрпБ ро╡ро░рпБро╡родро╛ро▓рпН, talent model-роР рооро╛ро▒рпНро▒ро┐ропроорпИроХрпНроХ ро╡рпЗрогрпНроЯро┐роп роЕро╡роЪро┐ропроорпН роПро▒рпНрокроЯрпНроЯрпБро│рпНро│родрпБ. Omega ро╡ро│ро░рпНроирпНродрпБ ро╡ро░рпБроорпН родро┐ро▒ройрпНроХро│рпБроХрпНроХрпБ рооро╛ро▒ роорпБропро▒рпНроЪро┐роХрпНроХро┐ро▒родрпБ, роЖройро╛ро▓рпН родро▒рпНрокрпЛродрпБ роЕродройрпН роорпБродройрпНроорпИ Revenue-ро╡ро┐ро▓рпН 77.22% роЪро░ро┐ро╡рпИроХрпН роХро╛роЯрпНроЯрпБроХро┐ро▒родрпБ.
Competitive Landscape
рокрпЖро░ро┐роп IT роиро┐ро▒рпБро╡ройроЩрпНроХро│ро┐роЯрооро┐ро░рпБроирпНродрпБроорпН, рокро╛ро░роорпНрокро░ро┐роп software consulting-роХрпНроХрпБрокрпН рокродро┐ро▓ро╛роХ ро╡ро░рпБроорпН automation родрпКро┤ро┐ро▓рпНроирпБроЯрпНрокроЩрпНроХро│ро┐ро▓ро┐ро░рпБроирпНродрпБроорпН роХроЯрпБроорпИропро╛рой рокрпЛроЯрпНроЯро┐ роиро┐ро▓ро╡рпБроХро┐ро▒родрпБ.
Competitive Moat
роиро┐ро▒рпБро╡ройродрпНродро┐ройрпН operational revenue 77.22% роЪро░ро┐роирпНродро┐ро░рпБрокрпНрокродройрпН роорпВро▓роорпН роЕродро▒рпНроХрпБ роиро┐ро▓рпИропро╛рой moat роЗро▓рпНро▓рпИ роОройрпНрокродрпБ родрпЖро│ро┐ро╡ро╛роХро┐ро▒родрпБ. роЕродройрпН рокрпЛроЯрпНроЯро┐родрпНродройрпНроорпИ рокро▓ро╡рпАройрооро╛роХ роЙро│рпНро│родрпБ; ро▓ро╛рокродрпНродро┐ро▒рпНроХро╛роХ роорпБродройрпНроорпИ software роЪрпЗро╡рпИроХро│рпИ ро╡ро┐роЯ Other Income-роР (INR 255.46 Lacs) роЪро╛ро░рпНроирпНродрпБро│рпНро│родрпБ.
Macro Economic Sensitivity
роЖро╡рогроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐роЯрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНро▓рпИ.
V. Regulatory & Governance
Industry Regulations
Companies Act 2013 рооро▒рпНро▒рпБроорпН рокрпКродрпБро╡ро╛рой software родрпБро▒рпИ родро░роиро┐ро▓рпИроХро│рпБроХрпНроХрпБ роЗрогроЩрпНроХрпБродро▓рпН.
Environmental Compliance
роЖро╡рогроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐роЯрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНро▓рпИ.
Taxation Policy Impact
INR 158.86 Lacs PBT-ройрпН роорпАродро╛рой INR 39.98 Lacs current tax provision-ройрпН роЕроЯро┐рокрпНрокроЯрпИропро┐ро▓рпН, effective tax rate 25.17% роЖроХрпБроорпН.
VI. Risk Analysis
Key Uncertainties
ро╡рпЖро▒рпБроорпН INR 2.05 Lacs роороЯрпНроЯрпБроорпЗ Revenue роИроЯрпНроЯро┐ропрпБро│рпНро│ роорпБродройрпНроорпИ software рокро┐роЪро┐ройро╕ро┐ройрпН роиро┐ро▓рпИродрпНродройрпНроорпИ рооро▒рпНро▒рпБроорпН Finance costs 5,253.28% роЕродро┐роХро░ро┐родрпНродродройрпН родро╛роХрпНроХроорпН роЖроХро┐ропро╡рпИ роорпБроХрпНроХро┐роп роиро┐роЪрпНроЪропрооро▒рпНро▒ родройрпНроорпИроХро│ро╛роХрпБроорпН.
Geographic Concentration Risk
роЖро╡рогроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐роЯрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНро▓рпИ.
Third Party Dependencies
роЖро╡рогроЩрпНроХро│ро┐ро▓рпН роХрпБро▒ро┐рокрпНрокро┐роЯрокрпНрокроЯро╡ро┐ро▓рпНро▓рпИ.
Technology Obsolescence Risk
родрпБро▒рпИ роорпБро┤рпБро╡родрпБроорпН automation-роР роирпЛроХрпНроХро┐ роироХро░рпНро╡родро╛ро▓рпБроорпН, рокро╛ро░роорпНрокро░ро┐роп роорпЗройрпБро╡ро▓рпН outsourcing рооро╛роЯро▓рпНроХро│рпН роХро╛ро▓ро╛ро╡родро┐ропро╛ро╡родро╛ро▓рпБроорпН (obsolescence) роЕродро┐роХ роЖрокродрпНродрпБ роЙро│рпНро│родрпБ.